En este tutorial aprenderás a visualizar los comprobantes electrónicos emitidos en tu empresa, desde la web de administración de Ari. Para empezar, inicia sesión con usuario administrador, supervisor o vendedor sigue estos pasos.
1. Despliega el menú y selecciona "comprobantes".
2. En la parte superior de la pantalla puedes filtrar la información por locales y dispositivos. 
3. Para aplicar la fecha que deseas ver, usa el "calendario". 
4. En esta vista tendrás el número de comprobante, tipo, cliente, documento del cliente, fecha y hora, tipo de pago, monto y acciones.
5. Filtra la información por “tipo de comprobante”:
- Todos los tipos.
- Boleta.
- Factura.
- Nota de crédito.
- Nota de débito: estará disponible a futuro.
6. Filtra la información por “estado del comprobante”.
- Todos los estados.
- Pendiente de envío.
- Aceptado.
- Rechazado.
- Error interno al proveedor de facturación.
- Pendiente de respuesta del proveedor.
- Serie y secuencia ya utilizada.
- Pendiente de regularización.
- Pendiente respuesta del cliente.
7. Para buscar un comprobante por nombre o SKU, usa la "lupa". 
8. Para eliminar los filtros aplicados, usa el “borrador”. 
9. Descarga tus comprobantes en formato Excel usando el ícono señalado. 
10. Para refrescar la información, presiona el ícono “actualizar”. 
12. Para ver el detalle del comprobante haz clic en el ícono del “ojo”. 
13. Tendrás los datos del cliente, de la caja, del comprobante y del pago.
14. Podrás enviar el comprobante por correo electrónico al darle clic en el icono señalado
Podrás tener una previsualización del comprobante y emitir una nota de crédito. 
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